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9鼎彩票本级2021年单位预算

2021-03-15 14:59   来源:9鼎彩票
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目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.9鼎彩票本级2021年收支总表

2.9鼎彩票本级2021年收入总表

3.9鼎彩票本级2021年支出总表

4.9鼎彩票本级2021年财政拨款收支总表

5.9鼎彩票本级2021年一般公共预算支出表

6.9鼎彩票本级2021年一般公共预算基本支出表

7.9鼎彩票本级2021年政府性基金预算支出表

8.9鼎彩票本级2021年国有资本经营预算支出表

9.9鼎彩票本级2021年项目支出表

10.9鼎彩票本级2021年政府采购支出表

11.9鼎彩票本级2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规,拟订全市民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)负责协调全市城乡社会救助工作,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导县(区)城乡社会救助工作以及“救急难”工作。组织实施居民经济状况核对工作。

(三)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设

(四)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。配合市有关部门做好全市非公经济组织和社会组织党建工作

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线限管理和地名管理政策、标准。负责全市行政区划以及街道办事处的设立、撤销、更名、隶属关系或行政区域界线的变更,以及政府驻地住地迁移的审核报批。负责市辖县(区)及本市与周边地市界的边界争议和调处事务。负责全市地名管理工作,推进“数字地名”建设,指导县(区)开展地名管理工作

(六)拟订婚姻、殡葬管理政策并组织实施,推进婚俗改革和殡葬改革

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作

(八)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展

(九)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度

(十)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施。组织指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展。组织指导社会捐助工作。监督检查、指导协调民政服务机构日常安全生产工作

(十一)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务

(十三)职能转变。9鼎彩票应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台

(十四)有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工:9鼎彩票负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与市自然资源和规划局的有关职责分工:9鼎彩票会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的铜陵市行政区划图

二、单位预算构成

9鼎彩票本级2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

一是加强社会救助制度改革。开展低保审批权限下放,提高低保审批时效。建立县区社会“大救助”信息平台,实行社会救助“一门受理、协同办理”机制,推动各部门专项社会救助齐抓共管。开展社会工作介入社会救助,探索“物质+服务”救助方式。适当提高低保和特困人员保障标准,加强临时救助的应急响应,巩固脱贫攻坚兜底保障成果。二是提高养老业服务水平。编制“十四五”养老服务体系建设规划和养老服务设施布局专项规划。加快农村敬老院的公建民营和区域化养老,有计划改造升级农村敬老院基础设施,开展农村敬老院养老服务质量提升年活动。推动老年公寓三期项目、普亲护理项目、南山康养项目建成运营。出台养老服务三级中心管护运营办法,落实政府购买困难群众居家养老服务政策,提高社区和居家养老服务水平。启动养老机构等级评定,加大智慧养老产品市场推广和应用。开展养老服务“互助式”试点、“医养康养”试点、“物联网”试点和“家庭床位”试点,由点及面提升养老服务品质。三是打造社区治理改革升级版。争创全国和谐社区建设示范市,创建一批全国和谐社区建设示范城区、示范社区。实施三社联动项目、社会工作介入社区治理,社区管家计划吹哨项目。开展社区协商品牌创建,完善社区窗口互联网+政务服务的应用,提升邻里中心运营和准物业管理水平。推动农村社区公共服务设施达标。加强社区工作者持证培训,持证率达到35%以上,新培育3家以上专业社工机构,提升现有社工机构专业和服务水平。开展社会组织微公益创投,推动行业协会(商会)在企业转型升级中10项重点工作的落地,重点培育社区枢纽型社会组织和公益慈善社会组织。加强社会组织党建工作,社会组织党组织“覆盖率”达到70%以上。四是补齐专项社会事务短板。开展上一轮部分行政区域调整的综合评估,对枞阳县部分乡镇进行合并,持续跟进市郊区更名工作,抓好“千年古镇”申报命名工作。启动市级公益性公墓的选址和建设,开展安葬设施违规建设经营的摸排和整治,规范县乡公益性公墓的管护。开展社区精神障碍康复试点,抓好残疾人两项补贴的发放和提标工作,合力加强农村留守和困境儿童保护工作。开展县区婚姻登记中心规范化建设,优化婚姻登记手续,支持义安区婚俗改革试点。加大已发布的7个省地标的宣标贯标,新增省地标的立项和发布分别在5个左右,推进民政工作标准化。五是全面加强党的建设。认真学习党的十九届五中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话和关于民政工作的重要指示精神。全面履行党建主体责任6个机关事业单位深化“一支部一品牌”,推动党建和业务融合发展。深化民政文化建设,搭建“五位一体”,评选民政好人,讲好民政故事,激发正能量,提振精气神。加强党风廉政建设,排查廉政风险,加强廉政教育开展党风廉政建设主题月活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                单位公开表1

9鼎彩票本级2021年收支总表

                                                                          单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

658.98 

一、一般公共服务支出

 

      

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

1578.00 

四、公共安全支出

 

      

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     

 

八、社会保障和就业支出

597.29 

 

 

九、卫生健康支出

16.96 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.73 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

1578.00 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

2236.98 

         

2236.98 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

2236.98 

支 出  总 计

2236.98  


                                                                                                                   单位公开表2

9鼎彩票本级2021年收入总表

                                                                                                                               单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

9鼎彩票部门本级

2236.98 

2236.98 

658.98 

1578.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                单位公开表3

9鼎彩票本级2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

597.29

597.29

 

 

 

 

20802

民政管理事务

547.52

547.52

 

 

 

 

2080201

行政运行

359.34

359.34

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

126.18

106.18

20.00 

 

 

 

2080206

社会组织管理

30.00

30.00

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

20.00

 

20.00 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

12.00

12.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

49.77

49.77

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

10.01

10.01

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.76

39.76

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.96

16.96

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.96

16.96

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.15

16.15

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.81

0.81

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.73

44.73

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.73

44.73

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.82

29.82

 

 

 

 

2210202

提租补贴

14.91

14.91

 

 

 

 

229

其他支出

1,578.00

 

1,578.00

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

1,578.00

 

1,578.00

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1,578.00

 

1,578.00

 

 

 

 

合计

2236.98

618.98

1618.00

 

 

 

 

 

 

 

                                                              单位公开表4

9鼎彩票本局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2236.98 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

658.98 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

1578.00 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

597.29 

 

 

(九)卫生健康支出

16.96 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

44.73 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

1578.00 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

2236.98 

           

2236.98 

 

 

单位公开表5

9鼎彩票本级2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

597.29

557.29 

348.82 

208.47 

40.00 

20802

民政管理事务

547.52

507.52 

299.05 

208.47 

 

2080201

行政运行

359.34

359.34 

284.91 

74.43 

 

2080202

一般行政管理事务

126.18

106.18 

14.14 

92.04 

20.00 

2080206

社会组织管理

30.00

30.00 

 

30.00 

 

2080207

行政区划和地名管理

20.00

 

 

 

20.00 

2080208

基层政权建设和社区治理

12.00

12.00 

 

12.00 

 

20805

行政事业单位养老支出

49.77

49.77 

49.77 

 

 

2080501

行政单位离退休

10.01

10.01 

10.01 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.76

39.76 

39.76 

 

 

210

卫生健康支出

16.96

16.96 

16.96 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.96

16.96 

16.96 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.15

16.15 

16.15 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.81

0.81 

0.81 

 

 

221

住房保障支出

44.73

44.73

44.73

 

 

22102

住房改革支出

44.73

44.73

44.73

 

 

2210201

住房公积金

29.82

29.82

29.82

 

 

2210202

提租补贴

14.91

14.91

14.91

 

 

 

         

658.98 

618.98 

410.51 

208.47 

40.00 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  单位公开表6      9鼎彩票本级2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

399.73

399.73 

 

30101

基本工资

248.51

248.51 

 

30102

津贴补贴

21.25

21.25 

 

30103

奖金

11.73

11.73 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.76

39.76 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.15

16.15 

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.81

0.81 

 

30112

其他社会保障缴费

2.66

2.66 

 

30113

住房公积金

29.82

29.82 

 

30199

其他工资福利支出

29.04

29.04

 

302

商品和服务支出

203.47

 

203.47

30201

办公费

16.35

 

16.35

30202

印刷费

8.00

 

8.00

30203

咨询费

10.00

 

10.00

30206

电费

11.70

 

11.70

30207

邮电费

13.00

 

13.00

30209

物业管理费

16.00

 

16.00

30211

差旅费

12.00

 

12.00

30213

维修()

11.00

 

11.00

30215

会议费

1.00

 

1.00

30216

培训费

9.73

 

9.73

30217

公务接待费

6.40

 

6.40

30228

工会经费

4.97

 

4.97

30229

福利费

0.28

 

0.28

30239

其他交通费用

31.04

 

31.04

30299

其他商品和服务支出

52.00

 

52.00

303

对个人和家庭的补助

10.78

10.78

 

30302

退休费

10.01

10.01

 

30399

其他对个人和家庭补助

0.77

0.77

 

310

资本性支出

5.00

 

5.00

31002

办公设备购置

5.00

 

5.00

 

 

 618.98

410.51 

208.47 

 

                                                               

                                                                     单位公开表7

9鼎彩票本级2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

1578.00

 

1578.00

22960

彩票公益金安排的支出

1578.00

 

1578.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

1578.00

 

1578.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

1578.00 

 

1578.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

 

9鼎彩票本级2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:9鼎彩票本级没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

                   

 

 


                      单位公开表9

9鼎彩票本级2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2080202

社会救助“以奖代补”资金

9鼎彩票

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

地名普查成果转化经费(地名书籍编制)

9鼎彩票

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

福彩公益金助学

9鼎彩票

 40.00

 

 40.00

 

 

 

 

 

 

2296002

城乡社会救助……

9鼎彩票

350.00 

 

350.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

慈社宣传及人才队伍建设

9鼎彩票

30.00 

 

30.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

持续开展省“三社联动”工程试点项目

9鼎彩票

20.00 

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

三社联动(社会工作+善治行动项目)

9鼎彩票

47.00 

 

47.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

社区“邻里中心”运营星级评定

9鼎彩票

50.00 

 

50.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

社会组织开展公益项目资助

9鼎彩票

50.00 

 

50.00 

 

 

 

 

 

 

2296002

农村留守儿童关爱保护项目

9鼎彩票

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

2296002

养老服务三级中心运营

9鼎彩票

97.50

 

97.50

 

 

 

 

 

 

2296002

农村特困供养机构等级评定奖补资金

9鼎彩票

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

2296002

特困人员护理保险

9鼎彩票

45.00

 

45.00

 

 

 

 

 

 

2296002

慈善超市

9鼎彩票

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

2296002

全市低保末端长期公示核查

9鼎彩票

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

2296002

铜陵市精神障碍社区康复购买服务

9鼎彩票

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

2296002

铜陵市婚姻家庭辅导

9鼎彩票

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

2296002

农村留守老年人关爱服务项目

9鼎彩票

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

2296002

困难老年人家庭适老化(智慧化)改造

9鼎彩票

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

2296002

政府购买居家养老服务

9鼎彩票

300.00

 

300.00

 

 

 

 

 

 

2296002

老年人能力评估

9鼎彩票

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

2296002

养老机构医疗室和从业人员补助

9鼎彩票

95.00

 

95.00

 

 

 

 

 

 

2296002

智慧健康养老项目建设

9鼎彩票

59.00

 

59.00

 

 

 

 

 

 

2296002

深化社区治理改革创新社区和综合示范社区奖补

9鼎彩票

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

2296002

争创全省智慧社区建设示范区奖补

9鼎彩票

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

2296002

居家和社区养老试点延续项目

9鼎彩票

57.50

 

57.50

 

 

 

 

 

 

2296002

标准化研制

9鼎彩票

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1618.00 

40.00 

1578.00 

 

 

 

 

 

 

 


       单位公开表10

9鼎彩票本级2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:9鼎彩票本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


 单位公开表11

9鼎彩票本级2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质   
 
(一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

特困人员护理保险

30306

基本公共服务

社会救助

社会救助对象能力提升服务、主动社会救助服务、跟踪回访调查等外展社会救助服务

分散采购

2021.1-2021.12

45.00 

 

45.00 

 

 

 

 

全市低保末端长期公示核查

30227

基本公共服务

社会救助

社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析

分散采购

 2021.7-2022.7

 7.00

 

 7.00

 

 

 

 

                                                            合计

52.00

 

52.00

 

 

 

                             

 

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,9鼎彩票本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。9鼎彩票本级2021年收支总预算2236.98万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2021年收入总表的说明

9鼎彩票本级2021年收入预算2236.98万元,其中,本年收入2236.98万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入2236.98万元,主要包括:一般公共预算拨款收入658.98万元,占29.46%,比2020年预算减少13.59万元,下降2%,下降原因主要是经常性专项收入减少;政府性基金预算拨款收入1578万元,占70.54%,比2020年预算减少62万元,下降3.78%,下降原因主要是福利彩票销售减少,按比例提取的彩票公益金收入相应减少

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

9鼎彩票本级2021年支出预算2236.98万元,比2020年预算减少75.59万元,下降3.27%,下降原因主要是福彩销售量减少,按比例提取的市级福彩公益金支出相应减少。其中,基本支出618.98万元,占27.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1618万元,占72.33%,主要用于福彩公益金安排的项目;事业单位经营支0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

9鼎彩票本级2021年财政拨款收支预算2236.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款658.98万元、政府性基金预算拨款1578万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入2236.98万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出597.29万元,占26.7%;卫生健康支出16.96万元,占0.76%;住房保障支出44.73万元,占2%;其他支出1578万元,占70.54%

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

9鼎彩票本级2021年一般公共预算支出658.98万元,比2020年预算减少13.59万元,下降2.02%,主要原因是经常性专项收入减少

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出597.29万元,占90.64%;卫生健康支出16.96万元,占2.57%;住房保障支出44.73万元,占6.79%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2021年预算359.34万元,比2020年预算减少2.16万元,下降0.6%,下降原因主要是人员支出减少。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算126.18万元,比2020年预算增加6.39万元,增长5.3%,增长原因主要是相关科目调整了科目编码。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)2021年预算30万元,与2020年预算持平,持平原因是本年与上年预算未发生变动。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2021年预算20万元,与2020年预算持平,持平原因是本年与上年预算未发生变动。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2021年预算12万元,与2020年预算持平,持平原因是本年与上年预算未发生变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算10.01万元,比2020年预算减少2.57万元,下降20.43%,下降原因主要是一名代管的退休人员去世。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算39.76万元,2020年减少0.1万元,下降0.25%,下降原因主要是在职人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算16.15万元,比2020年预算减少0.04万元,下降0.25%,下降原因主要是人员工资发生变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.81万元,与2020年预算持平,持平原因是本年与上年预算未发生变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算29.82万元,比2020年预算减少0.07万元,下降0.23%下降原因主要是单位人员工资基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算14.91万元,比2020年预算减少0.04万元,下降0.27%下降原因主要是单位人员工资基数调整

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

9鼎彩票本级2021年一般公共预算基本支出618.98万元,其中,人员经费410.51万元,公用经费208.47万元。

(一)人员经费410.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费208.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

9鼎彩票本级2021年政府性基金支出1578万元,比2020年预算减少62万元,下降3.78%,主要原因是福利彩票销售减少,按比例提取的彩票公益金收相应减少。具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年预算1578万元,比2020年预算减少62万元,下降3.78%,主要原因是福利彩票销售减少,按比例提取的彩票公益金收支相应减少

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9鼎彩票本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

9鼎彩票本级2021年预算共安排项目支出1618万元,比2020年预算减少62万元,下降3.75%,下降原因主要是福彩公益金项目及彩票业务费支出减少。主要包括:本年财政拨款安排1618万元(其中,一般公共预算拨款安排40万元,政府性基金预算拨款安排1578万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

9鼎彩票本级2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

9鼎彩票2021年预算安排政府购买服务支出52万元,比2020年预算减少388万元,下降88.18%,下降原因主要是政府购买居家养老服务主体为县区,2021年未在市级政府购买服务支出中列支。其中,一般公共预算0万元;政府性基金预算安排52万元,占100%;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.政府购买居家养老服务”项目。

1)项目概述。为困难老年人购买居家养老服务:一是高龄困难老年人购买服务(市统一招标):市区80周岁以上低保、分散供养的特困人员、建档立卡贫困对象和计划生育特殊困难家庭中的生活自理老年人,享受100/月居家养老服务;二是困难失能老年人购买服务(各区自行招标):市区60周岁以上低保、分散供养的特困人员、建档立卡贫困户和计划生育特殊困难家庭中的失能老年人,其中,轻度、中度失能享受260/月居家养老服务,重度失能享受480/月居家养老服务。三是为困难老年人提供救助救急服务:市区65周岁以上低保、分散供养的特困人员、计划生育特殊困难家庭中的生活自理老年人,享受每人每月10元通讯补贴,已享受助急补贴的服务对象不重复享受。此项目为民生工程项目。

2)立项依据。《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市“十三五”养老服务业发展规划的通知》;《9鼎彩票、财政局、残联关于印发〈2020年民政民生工程实施、运行方案〉的通知》(铜民发〔20201号);9鼎彩票、市财政局、市卫计委《关于调整居家养老服务补贴政策有关事项的通知》、市政府办公室《关于贯彻落实〈铜陵市居家养老服务促进条例〉的实施意见》。

3)实施主体。县区民政局。

4)起止时间。202111日至20211231日。

5)项目内容。为困难老年人购买居家养老服务:一是高龄困难老年人购买服务,二是困难失能老年人购买服务,三是为困难老年人提供救助救急服务。

6)年度预算安排。300万元。

7)绩效目标。预计为1万余名困难老人提供助急、助医(护理)、助餐、助洁、助浴、助行等居家养老服务,低收入老年人养老服务补贴覆盖面达到50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

政府购买居家养老服务 

实施单位

9鼎彩票 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

300万 

其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

300万 

     其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 

为困难老年人提供政府购买居家养老服务或养老服务补贴。




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

政策补助对象数量

10000

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

补助资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

时效

指标

 

 

 

时效

指标

资金支出时效性

按照经费计划支出时间

计划标准

成本

指标

 

 

 

成本

指标

项目总成本

控制在预算内

计划标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

不适用

 

 

社会效益指标

 

 

 

社会效

益指标

 对优化9鼎彩票app下载养老资源的影响程度

明显

计划标准

生态效益指标

 

 

 

生态效益指标

不适用

 

 

可持续响
指标

 

 

 

可持续

影响指标

对提升9鼎彩票app下载老年人获得感的影响程度

长期

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

服务对

象满意

度指标

服务对象满意度

90%

计划标准

 

(二)机关运行经费。

9鼎彩票本级2021年机关运行经费财政拨款预算208.47万元,比2020年预算减少9.47万元,下降4.35%,下降主要原因是经常性专项支出减少。

(三)政府采购情况。

9鼎彩票本级2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止到2020年底,9鼎彩票本级共有车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,9鼎彩票本级27个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元、政府性基金预算当年财政拨款1578万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  
 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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